Commis aux comptes fournisseur

RÉSUMÉ DES FONCTIONS

La Direction de la comptabilité est responsable de la préparation, de l’exhaustivité et de l’exactitude des états financiers consolidés de la Ville, de l’exécution des procédures de fin de mois et de fin d’année dans SAP et du rapprochement des comptes de la Ville, y 
compris de ses comptes bancaires. Elle est également responsable des services liés aux comptes fournisseurs et de la coordination de la vérification externe des états financiers consolidés de la Ville et des vérifications spécialisées en collaboration avec d’autres partenaires.

Le titulaire sera responsable du traitement des comptes fournisseurs, de la tenue des fiches fournisseurs et de la gestion des documents au sein d’une unité centralisée de traitement des factures à fort volume. Cela comprend l’ouverture et la distribution du courrier, le lancement du flux de travail électronique, la saisie des données relatives aux factures, la comparaison des factures avec les bons de commande (comparaison à trois niveaux), la résolution des problèmes liés au traitement des factures, la préparation des paiements et la distribution des chèques, ainsi que l’archivage des documents sources dans les systèmes de gestion des documents.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

Posséder un diplôme d’études secondaires (12e année) 

Avoir au moins trois ans d’expérience en lien avec la comptabilité, les affaires ou le travail de bureau 

CONNAISSANCES

• Connaissance de l’organisation de la Ville, politiques et procédures financières.
• Connaissance générale des principes comptables généralement reconnus et de la législation sur les taxes à la consommation.
• Connaissances techniques de résolution de problèmes et de service à la clientèle ainsi que des pratiques de la Ville en matière d’interaction avec le public.
• Connaissance des lois pertinentes en matière de santé et de sécurité, y compris les droits et les obligations des travailleurs.
   

COMPÉTENCES ET APTITUDES

• Pouvoir travailler de manière autonome, avec un minimum de supervision, et avec les membres d’une équipe.
• Posséder les compétences organisationnelles et la souplesse nécessaires pour planifier, amorcer et organiser ses tâches et les classer selon leur priorité et pour composer efficacement avec les demandes multiples, les priorités concurrentes, la pression et les échéanciers.
• Comprendre, conceptualiser et mettre en application les directives, les politiques et les procédures.
• Pouvoir identifier et évaluer les problèmes et utiliser des compétences d’analyse et de résolution de problèmes en relation avec le traitement des factures et l’intégration SAP FI/MM.
• Pouvoir effectuer des rapprochements financiers et détecter, résoudre et corriger les erreurs.
• Être capable d’utiliser la suite logicielle Microsoft Office et posséder une maîtrise de niveau intermédiaire de Microsoft Excel. 
• Pouvoir utiliser le système SAP de l’entreprise, le système de traitement automatisé des factures et travailler avec des applications informatiques avancées.
• Avoir le souci du service à la clientèle et la capacité d’écouter, de sonder et de réagir avec tact. 
• Communiquer efficacement de vive voix et par écrit. 
• Se montrer capable de travailler rapidement en obtenant des résultats précis dans un milieu où l’on traite un grand volume de données.
• Agir avec discernement, tact et diplomatie.
• Être souple et savoir s’adapter.
• Posséder un bon dossier d’assiduité et de rendement au travail.